Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2021 circa 55% van het begrote bedrag geïnvesteerd in uitbreidingsactiviteiten. Een groot aantal investeringen is in 2021 nog in voorbereiding en zal in 2022 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.
(bedragen x €1.000) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne | Openbare Orde en Veiligheid | Crisisbeheersing en Brandweer | 718.740 | 77.106 | -641.634 |
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.486.020 | 373.594 | 1.112.426 |
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 999.154 | - | -999.154 |
Fietsstructuur A1 zone | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 529.506 | 22.287 | -507.219 |
Herinrichting Lebuinespleinen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 3.517.992 | 1.529.423 | -1.988.569 |
Project de Braam | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 824.865 | 492.778 | -332.087 |
Tunnel Oostriklaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 235.547 | 55.950 | -179.597 |
Walstroom voetveer | Leefomgeving | Parkeren | 11.337 | 7.903 | -3.434 |
Aankoop en doorgang Stadshof | Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening | 403.000 | 333.000 | -70.000 |
Voorbereidingskrediet Dreef | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 114.011 | 57.723 | -56.288 |
Hagenvoorde | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 136.106 | 10.462 | -125.644 |
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 131.650 | 131.650 | - |
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 264.368 | 134.737 | -129.631 |
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 159.682 | 100.962 | -58.720 |
Voorbereidingskrediet de Marke | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 130.000 | 59.028 | -70.972 |
Verwerving gronden Okkenbroek | Herstructurering en Vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 30.000 | 9.341 | -20.659 |
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players | Meedoen | Sportaccommodaties | 17.191 | 6.017 | -11.174 |
Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 225.865 | - | -225.865 |
Wizard/Zonnebloem | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 231.431 | 62.212 | -169.219 |
Zonwering Vijfhoek | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 194.563 | 188.365 | -6.198 |
Nieuwbouw Etty Hillesum | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.188.633 | - | -1.188.633 |
Uitbreiding kindcentrum Rivierenwijk | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 650.970 | 20.000 | -630.970 |
Nieuwbouw sancta maria | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.500.000 | -1.500.000 | |
Totaal | 13.700.631 | 3.672.538 | -7.803.241 | ||